云南销售昆明分公司：激活基层“哨兵” 织密合规防护网
“以前觉得监督是纪委的事，现在每个人都是‘哨兵’，日常工作的每一个细节都有监督、有规范。”3月19日，云南销售昆明分公司加油站经理小张在完成日常合规巡查后，对公司深化监督机制改革带来的变化深有感触。
今年以来，昆明分公司党委依托纪检监察职能调整契机，聚焦合规经营与风险防控核心，持续深化监督机制改革，推动监督力量下沉、合规意识扎根，全方位筑牢企业经营合规防线。
联合监督发力，让基层“哨兵”动起来。分公司党委将监督触角延伸至基层一线，11个党支部纪检委员化身“前沿哨兵”，兼顾日常巡查与合规演练，将员工形象、服务规范、现场管理等细节纳入常态化监督。借助企业微信“联合监督”模块，检查发现的问题可实现线上派单、线下核实、闭环管理，全程公开透明、责任到人。截至目前，分公司累计开展视频检查453次、现场检查755次，发现整改问题418项，整改率达100%。同时，分公司每季度召开联合监督与风险防控专题会，整合财务、业务、审计等多方力量，实现信息共享、问题共商、整改共促，凝聚齐抓共管的监督合力。
精准对接需求，把合规要求送一线。针对昆明市商务局发票抽奖活动启动后，发票类投诉同比上升22%的情况，分公司党委迅速组织各油站学习最新开票规范，明确操作节点与现场应对流程，强化开票环节核查，杜绝违规行为。非油业务领域，通过开展“三查一做”专项检查与演练规范商品宣传用语，严格执行香烟跨区域调拨禁令、优化提货流程；同时邀请专业律师开展专题讲座，围绕职业打假应对、发票管理、合同合规等内容，为一线员工普及法治知识。
聚焦关键环节，扎紧合规制度篱笆。加油卡业务作为风控重点，分公司党委针对风控系统预警的724起高频异常交易，建立企业微信工单机制，规范操作流程，每月抽查开卡资料，确保办卡合规、卡券日结及时、未售卡片规范保管；针对昆明市纪委调取的833家单位加油卡材料，迅速组织核查，确保费用真实、价格合规，全面排查相关加油卡非油功能关闭情况。合同管理上，分公司全面梳理到期及临期合同，推广批发零售统一合同模板，明确吨级以上大单必须签订书面合同；计量管理方面，依据国务院相关要求建立税控累计数台账，精准统计加油枪日发油量，对停电、闪断等异常情况留存备案，确保数据可追溯、责任可倒查。新能源项目推进中，强化财务、业务与项目组前期对接，协调解决营业执照与税务登记地不一致、设备采购框架不匹配等问题，确保新业务合规起步、有序推进。
作者：邓成帅 贾丽清
编辑：杨子仪
责编：肖程释
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